悦报销

差旅费报销中存在的问题

（一）提高开支标准

表现为住宿费超标准、餐费超标准、准乘坐交通工具超标准。单位在差旅费管理制度方面都有具体的标准，出差人员应当按职务等级乘坐交通工具、选择住宿标准，伙食费[内审网注:更多费用审计方法搜索关注公众号内审网]也应控制在标准范围内。但在实际工作中，难免会遇到临时紧急通知或者正值旅游旺季出差办事，无法购买到相应等级的车票或者住到限额标准的房间，可能造成费用超标。另外也存在出差人员节约意识淡薄，不按规定标准随意消费的行为，认为反正是公务出差可以全报销，不用自己掏钱，从而擅自提高费用标准，致使费用超标。

（二）扩大报销范围

差旅费正常报销的项目主要有交通费、住宿费、伙食补助费，除正常报销的三大费用项目外，有的出差人员在报销时还混入了电话费、材料费、培训费等其他费用。单位派车出去的，有的驾驶员在报销时还掺杂了交通费和油费，报销项目类型鱼龙混杂，造成公务出差费用较大。

（三）审批报销不规范

审批报销差旅时，主要存在以下几方面不规范的地方：

一是没有严格执行公务出差事前申报流程，存在事后审批补报现象；

二是多人外出参加同一公务活动，出现多人多次分散报销同一公务差旅费的现象，不便于差旅费报销规范化管理，容易造成多报、重复报销等弊端；

三是外出参加会议、学习培训等，差旅费报销时无会议通知或培训等相关文件作为附件凭据，手续不全；

四是停车费在公务出差报销中没有明确规定，报销的随意性较大，有的与差旅费合并报销，有的与差旅费分离报销，将多次出差发生的停车费聚集一次单独报销，停车费没有统一的制度规定，容易造成多次重复报销、虚假不实票据入账等现象。

（四）虚假报销

由于报销人员对差旅费理解上的误区及个人思想素质的原因，造成虚假报销行为，一是工作人员出差办理公务，应按实际出差天数计算发放伙食补助和市内交通费补助，这两项补助实行包干制，不需发票，但在日常报销中，存在接待单位统一安排伙食情况下报销伙食补助，在单位派车情况下报销市内交通补助现象。二是外出参加会议、学习培训在举办单位统一安排食宿情况下，报销培训或会议期间所有天数的伙食补助及市内交通补助。

其实想要控制差旅费，必须要做三件事。

第一件事：通过管理有效降低成本；第二件事：加强合规审查；第三件事：提高员工满意度。

那么如何管理差旅费呢？

具体从这几个方面考虑：1、严格制定年度预算政策标准；考虑业务增长；考虑去年的实际成本，一旦实际成本超过预算，明年将根据具体原因进行相应调整；2、制订各级人员差旅标准和要求；采购政策：如集中采购，航空谈判协议价格、酒店协议价格、支付规定等。3、加强差旅管理流程:如成本报告处理、预警机制等；4、监督机制:对提供假发票、提供虚假出差行程及费用、行程中经常出现异常等情况的奖惩。

悦报销差旅管理对现代企业的重要价值

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比价：多渠道优势资源在航信达商旅资源池内进行综合比价后输出，采购成本较以往下降5%-10%；

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