差旅申请流程

首先，出差前肯定要将手头工作安排好，部门内要报备交接好工作。然后提交出差申请单，一般来说需要主管-经理-财务审核，通过之后就可以出发了。
注意一点，有些企业出差是需要费用借款的，这点一定要确认好。
 
差旅报销流程

出差过程中要记得索要发票，尤其是一些原始凭证，例如飞机票的行程单、酒店的水单才是报销凭证。

出差回来后最好尽快走差旅报销流程，因为发票的时间是有限制的，而且会对财务做账入账有影响。

差旅报销流程一般需要您填写差旅报销申请单，依据您的各类费用分类并填写好对应金额，同时将原始凭证粘贴好，将报销单连同原始报销凭证按要求提交审核就可以了，如果没问题财务审核完毕后会由出纳打款到您的个人账户。

1.员工出差前需填制出差申请单提出书面申请并经直属上级批准。凡经事前批准的，一律不予报销。

2.在员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算。

3.员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见企业内部差旅费报销管理制度。

传统出差管理业务存在的难点主要有三点：

一、线下申请内容繁琐、流程多、填写信息不规范

二、审批人工核对、审批成本高

三、管控困难、缺乏数据分析，无法真正指导决策

针对以上管理难点，悦报销给出了以下几点解决方案；

一、自助申请出差

员工通过PC端和移动端自助申请出差，员工出差申请需要填写的信息由管理员自定义设置，如员工出差乘坐的交通工具、目的地等。并且系统还支持任意新增想要记录的出差信息字段。除此之外，系统还支持对录入规则进行管控，如手机号码大于或小于11位则不允许提交。

二、线上审批

支持多级审批设置，各部门人员出差申请需要经过哪位领导审批，都由管理员自定义，员工提交申请之后，自动自动推送到各审批领导的手机端，通过手机端就能进行快速审批。

三、费用管控

支持根据出差目的地事先预设需要乘坐的交通工具，并将预估费用填写到出差申请单中交由领导审批，也可由财务统一帮助员工购票，员工出差回来后将出差申请单和报销单一起交由财务报销。

以上就是今天给大家介绍的差旅费审批流程的内容，各企业的情况不一样，企业内部制度的流程也不一样，建议财务部门牵头组织起草差旅费报销制度，积极听取各方意见，既要兼顾内控，也要方便落实。想要精细化管理公司差旅报销，点击在线咨询了解更多！