- 超实用！公司财务人员本人发票要如何报销？发票报销要注意什么
- 发票报销是公司财务中不可缺少的一个环节，报销的问题上要谨慎的对待，要避免自己取得不合规的发票，导致没有报销报销给企业带来损失。公司的财务人员自己的发票要怎么报销呢？报销发票的时候有哪些需要注意的，今天悦报销小编就给大家一起来了解一下。
财务人员收到报销凭证如何贴发票？
1、发票或者原始单据从右到左，先小张后大张粘贴。粘贴时不要用双面胶。
2、粘贴的票据和粘贴单上下、左右对齐，每张票据间距大约1厘米左右，票据呈鱼鳞状分布。
3、每张粘贴单粘贴票据10-15张左右，粘贴单要整齐、平整、均匀。
4、如果发票比较大，超过了粘贴单的面积，超出部分，要折叠好。
发票报销审批签字如何规范
员工报销费用的时候，要有哪些签字呢？一般的企业签字流程是部门经理，财务部，财务总监，主管副总。如果公司没有费用预算的话还需要总经理签字。
为便于原始凭证的装订，签字是签在凭证的正面，应签在右上方。签字如果是签在凭证的反面，应签在左上方。
有多张凭证都需要签字时，经办人、证明人、部门负责人要一张一张分别的签，不能用复写纸同时签。
发票的学问有很多
不要相信市面上买的保真发票，小广告说税点保真的话，很多企业都容易受骗。假的发票很少是善意取得的，有的一部分企业用费用报销的方式发工资，奖金，有的公司给客户的回扣，返点，用假发票来冲账。
注意：
误区：目前还是有的会计人员认为，只有公司抬头的发票才可以报销税前扣除，个人抬头的发票不得在企业所得税前扣除，更不要考虑抵扣增值税了。
其实，这个理解是片面的，随着增值税深化改革力度的加大，像公司员工因公出差的车票等虽然个人抬头的，但是既可以抵扣增值税，也可以抵企业所得税！
案例：比如王经理出差谈业务，回来报销个人抬头的高铁票436元。
借：管理费用-差旅费 400元
应交税费-应交增值税（进项税额）36元
贷：银行存款 436元
重点：
这些票据个人抬头的可以税前扣除，当然与经营相关。
一、允许税前扣除的医药费票据；
二、机票和火车票、出差过程的人身意外保险费；
三、符合职工教育费范围的职业技能鉴定、职业资格认证等经费支出；
四、员工入职前到医疗机构体检费票据；
五、企业为因公出差的员工报销，个人抬头的财政收据的签证费；
六、允许税前扣除的外籍个人的住房补贴，员工凭发票实报实销，但由于是员工个人与业主签订租赁合同，发票抬头为个人；
提醒：
1、趁着发票新令出台，财务人员一定要这些报销规范发给他们，让他们规范粘贴单据。
2、有时候其实业务人员真不知道报销规范是什么样子的，有时候因为发票粘贴问题和财务起争执，很大情况下跟财务没有告诉他们有关系。
3、要给业务人员图文并茂的讲解，比如有图片，有提示，有文字，业务人员可能更容易接受！
以上就是财务人员发票如何报销的重点知识介绍，这些知识点对所有的人都是适用的，希望大家可以认真了解一下，想要了解更多的发票报销知识，欢迎关注悦报销网站！