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费用报销向来是财务人员在工作中的一个难点，日常处理也涉及较多，还需要满足相关流程。但是有时候员工所提交的发票单据经常不符合标准，所以做好费用报销工作也并不简单！今天悦报销小编总结了一些老会计的报销经验，教你三步轻松不报销！

费用报销单填写规范

除出差费用外的所有费用填写《费用报销单》

若一张报销单上有多个报销项目，如交通费，餐费等可以填在一张报销单上，但需分行填写清楚。

有些无法取得正规发票，需要用替代发票报销的情况，报销项目按发票性质填写，备注栏注明实际情况，并附上实际业务印章清晰的收据。

金额：类别相同的票据上的金额合计数，采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，合计栏数据前加人民币符号"¥"

金额大写：本张费用报销单金额的大写数字，大写金额前必须加"⊕"，大写后的如为零也必须填零，不能为空白

费用报销必看的5个要点

1、票据与实际业务吻合

这是费用报销中最基本的常识知识，比如：小伙伴们去采购一批物料，按理应该取得商品购销发票，但最后到财务报销时使用的是接受服务的发票，这样牛头不对马嘴，自然不允许报销。

有的小供应商没有发票怎么办？税务局不会认的，所以记得提醒小伙伴买东西前记得问有没有发票，没发票就换一家吧。

2、附件能有力支撑费用发生的真实性

附件与报销单之间应具有较强的逻辑性和关连性，比如：报销物料采购款，后面的送货单仅写了物料一批和总金额，没有写明物料的用途、送货人和收货人也无签字，财务人员在审核报销单时根据这些现有的单据并不能判断这笔采购业务是否真实发生、有无存在舞弊的风险。

3、取得的发票类别符合税法要求

在这里给大家总结一下：水电费、各类外包服务费、印刷费、办公费、物料采购费用等可以使用专票报销，但吃饭的发票、员工交通费用发票、会所、KTV、酒吧、业务招待馈赠礼品、为员工福利发生的发票等使用普票报销即可。

4、涉及专票报销尽可能价税分离填写

提醒小伙伴，报销过程中涉及到专票报销的，在填写报销单时将专票上的不含税价和税金分成两行填写，这样方便财务后期的账务处理。

5、附件中文件表单符合内部管理流程

这点要求至关重要，一定要告诉小伙伴们，很多费用的报销会牵扯到公司内部几个部门的专业意见，报销事项在发生前应取得这些内部通过的审批意见。

比如：某项目发生土建改造，施工前肯定会对这个工程进行评估，评估通过才能进行施工及后期的费用报销，那么在报销时就需要附上该方案评估通过的文件，这样财务人员审核时才能看到该工程的评估是符合公司内部管理要求的，就可以放心的审核通过了。

当然，这点要求是基于公司内部管控延伸出来的，不同公司要求的标准会不一样，一般来说越是管理规范的公司，在这方面的要求会越严苛。

费用报销，其实很简单

一、如果你们公司的财务都很好说话，有问题的报销都给放行，那有这几种可能：

1、财务真的不懂；2、财务胆大，不怕坐牢（顺便捎上法人代表，值了）；3、创业型公司，销售为王，财务不是老板娘也不是老板他娘；4、如果是有规模的公司，那这家公司有很大的风险；以上都不是，那就是这财务不想干了……

二、送给财务人员的话：

1、做事要大胆，涉税要死板；2、要想获得其他部门的尊重，专业能力要过关，沟通技巧也必不可少；3、作为财务人员挺无奈，但政策会越来越好，你不会是永远的背锅侠；4、财务背后必须要有老板为其站台，否则财务做那么多事为了谁，反正肯定不是为了跟其他部门吵架。

三、送给所有人：

1、要有财务意识，银钱无小事；2、要有法律意识和信用意识（信用体系正在逐步建立）；3、同事之间不一定非得要互相伤害，也可以有小范围的纯粹。按流程做，简简单单多好，何必那么多吵吵闹闹……

费用报销中，掌握了这几点费用报销就简单许多了，报销人员只需要做好报销单，注意一下报销的要点就可以很顺利完成报销了，想要了解更多的费用报销知识欢迎关注悦报销网站！