悦报销

前段时间有个朋友告诉我，她现在的公司差旅费报销麻烦，不像是以前的公司，把票贴上去就可以报销。现在的公司，报销要区分什么类别，招待费，住宿费，餐饮费还不能一块报销，还需要报销凭证 。时间一天到晚都浪费在报销上了！自己垫了钱，报销的时候却这么麻烦！这么复杂的流程，有什么用，浪费时间！

我想这也是大部分公司在面临的情况，因为报销手续繁琐，很多人都不想要出差了。出差不仅要自己垫钱，回来报销的时候还这么多事。

员工差旅费的支出涉及方方面面，比如打车，火车票，飞机票，住宿，餐饮等都叫差旅费。差旅费是企业一项经常支出的费用，一般数额都比较大，报销数量多，涉及的也多，很多企业因为差旅费流程不完善，杂乱无章，导致了多报，虚报，错报等情况发生，给企业带来了很多经济损失。差旅费报销，不仅难倒了业务人员，也难倒了会计报销人员。

差旅费报销流程

１、出差人员填写差旅费报销单递交到直属上级审核，交给财务人员，审核差旅费报销的真实性、合理性。

２、财务工作人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准问题进行审核并对此负责。

3、员工需要把自己的报销单打印出来，对应发票收据，交给财务，财务收到后，出纳会集中打款，然后剩下的就是会计做账了。

差旅费报销原则

差旅费要在预算内，开支，超预算不得开支。

员工出差要提前书面申请，填写出差申请单，经批准才可以报销不经过批准不准报销。

出差途中，如果有工作需要需临时增加出差行程，需要重新递交申请。

出差人员应在出差返回3天内，填写差旅报销单，把差旅票按顺序和类别粘贴整齐，每张票据后面注明票据金额、用途以及时间。

差旅费报销制度对主管职位的要求

1、部门出差需要要控制好成本，减少不必要的出差

2、员工申请出差由直属主管审批并责任关联

3、员工报销的材料依据必须由直属主管签字确认

4、主管需对员工所报销费用的必要性、真实性、合理性进行全面审核

如何审核差旅费报销单？

1、关注出差日期是不是非工作日， 报销的原始凭证，机票车票及住宿费的目的地和居住信息，是否有改变行程的情况。

2、对于发票要仔细审核，要警惕发票不合规的风险或者是假发票的风险。例如住宿发票尾数为奇数或者单间房费为小数等类似不合常理的情况。

3、员工报销需根据财务规定填写真实合法的凭证，对项目填写不完善，字迹不清楚的应有补充说明。如果原始票据丢失或毁坏，需要有详细的书面说明。

差旅费报销如何高效完成

其一，消除了时间和空间限制。

通过系统审批代替人工审批。不需要等领导面对面签字，避免领导出差找不到人，耽误报销，采用网络系统在线审批即可。

审批人员可以随时随地审批查看，很好消除了时间和空间限制。

其二，便于出现问题后追责可视化。

比如，某领导对部门下属的费用报销未能认真审核，导致出现很多不当费用报销，审计抽查时发现了这一情况。

就可以要求这位领导承担连带赔偿责任，如不当报销费用的员工已离职，则可以由审批责任人赔付不当报销金额。

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