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会计工作中常见的费用报销类别都有哪些？

报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品、业务招待费、福利费等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务）

但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。

费用报销内容，要根据费用发票的内容来填写。如：

1、汽油发票，报销内容写：车辆用汽油。

2、办公用具发票，报销内容写：购买办公用品。

3、住宿费发票，报销内容写：职工出差住宿费。

4、餐费发票，报销内容写：业务招待用餐费。

报销中需要注意的要求有以下几点：

超过500以上必须与公司联系使用支票

日期准确填写，当月票据当月报销

备注栏详细备注事情相关信息（项目名称和负责人）

填写后票据沿正规左上角粘贴，粘贴后折叠与报销单相同大小

报销单禁止使用订书钉，双面胶，透明胶

员工费用报销规定有哪些？

1、任何一种类型之请购及支出，包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等，必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。

2、报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证（发票之单位名称必须是正确无误），由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上，同类性质必须粘在一起。“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写，并自行编号以便参照。付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式，经授权人员核准并经财务部复核通过，方可付款。

3、报销以“周”为单位，并附相关凭证，不得几周凭证粘于一起，否则财务部将予以退单处理。当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将不予报销。

4、对于报销时出现填写或计算的错误，公司采取只减不加的方式，针对不写小计数和总计数，报销总额的20%将会被扣除；针对加总错误，差额部分的50%将会被扣除。

5、签名的规定：

① 所有员工在任何凭单上签字，表示对该凭单所载事项以及金额完全同意，并已尽到诚实申报或认真审核之责。

② 所有签名应同时附注日期，如不附注日期，当产生争议时，未签注日期之员工将承担最不利之结果。

6、财务复核结果视情况做下列处置：

① 退回报销单（注明退回原因）。

② 剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款（附剔除原因）。

③ 要求报销人员补充说明或补必要单证。

④ 交出纳付（汇）款。

7、每周汇员工报销款一次，每月的最后一个周五不汇款。

8、每周汇员工报销款后，差异表会E-mail给各部门主管及秘书或助理，各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询。

9、在报销流程前，所有单据未齐备的，必须补齐手续后方可进入报销流程。

会计在报销中一定要做好分类，分类不对就没法报销，费用报销中还有很多的注意事项，通过本文的介绍相信大家都有所了解了，关注悦报销网站，了解更多报销知识！